Aplicaciones

Qué pidió cada sucursal al almacén, dónde está la pieza y cuánto hay.

Las tres pantallas de pedido — Repuestos, Máquinas e Implementos, Agricultura de Precisión — y sus parámetros.

Pedidos de venta de repuestos y máquinas.

Los pedidos por etapa, para acompañar el flujo.

Carga un pedido de repuestos.

Carga un pedido de máquinas e implementos, nuevos y usados.

Carga un pedido de agricultura de precisión.

Registrar la salida (KM inicial) y la llegada (KM final) del vehículo. Pensada para el celular.

Todas las salidas y llegadas, KM recorridos, y el registro de vehículos y choferes.

Cartera de clientes espejada del SAP (BP).

El MISMO cadastro de BP, visto por el papel de proveedor.

Documentación del cliente, con vigencia y validación.

Materiales del SAP con línea de negocio.

Nuevas y usadas, por chasis o número de serie.

Usuarios del SAP — la clave para cruzar con el login.

La OS nace en el OIKO: apertura, posiciones y el Formulario de Servicio del CPV.

Abre la OS en borrador. El número lo emite el OIKO.

Cuánto se agrega sobre el costo que cobró el tercero. El PRECIO de mano de obra, kilometraje y piezas NO se carga acá: lo tarifica el SAP por la condición PPR0 de la tabla 905, que el área mantiene en el Fiori.

Qué técnico está con qué almacén (T2xx). Sin esta línea el traslado de esa persona no tiene destino.

La fila del Depósito: aprobar y mover las piezas pedidas, y confirmar las devoluciones (311 de vuelta al almacén).

Reclamos de garantía de fábrica y autorización del pago.

Garantías de todas las modalidades y sus pagarés.

La pantalla anterior, sobre las mismas tablas.

Escrituración de máquinas: etapas, plazos y documentos.

Contratos con proveedores y sus vencimientos.

Cuántas facturas hay en cada estado, cuáles están sin dueño y dónde se concentra lo parado.

Archivo tributario digital de las compras.

Dónde está el original en papel de cada comprobante.

Captura de facturas electrónicas por e-mail: estado, cola y errores.

La factura electrónica llegó sin XML ni PDF en el correo (o por otro canal): consultar el CDC en e-Kuatia e importar el XML.

Registro de papel con validez de timbrado consultada en la DNIT.

Clasificar ítems (clase de valoración, centro de costo) y decidir REVISADO/RECHAZADO antes del borrador en SAP.

Seguimiento de las facturas en el SAP: registro preliminar, liberación y contabilización (la aprobación es por el workflow del SAP).

Cuotas por cobrar, vencidas y por vencer.

Facturas de proveedores y sus vencimientos.

Filtra las partidas abiertas de proveedor y agenda el programa de pagos del SAP.

Lo que espera una decisión tuya, por sucursal y usuario.

Espejo de la facturación de ventas del S/4HANA.

Oportunidades ganadas listas para generar pedido.

Quién entra en la plataforma y con qué rol.

Matriz de módulo × acción por rol.

Quién entró, cuándo y desde dónde — y quién no pudo.

Estado de cada servicio de la plataforma.

Cada cuánto corre cada carga desde el SAP.